Budget 2012
Le 5 décembre 2011, le Conseil général, sous la présidence d’Alain Lambert, a voté un budget de 380 M € pour l’Orne en 2012.
16 ans sans augmentation du taux de la taxe foncière
Ce budget est marqué pour la 16ème année consécutive par la non augmentation du taux de la taxe foncière, le dernier impôt perçu par le Département depuis la réforme fiscale de 2010 qui a réduit son autonomie financière et notamment fiscale suite à la suppression de la taxe professionnelle. Aujourd’hui, plus des 2/3 des ressources du Conseil général proviennent directement ou indirectement de l’Etat.
Quatre objectifs majeurs ont guidé l’élaboration de ce budget départemental 2012 :
- le maintien d’un investissement à un haut niveau pour accroître l’attractivité de l’Orne et la qualité de vie des Ornais ;
- la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
- la poursuite de l’optimisation de la gestion de la dette afin d’en réduire le coût, pour libérer d’autant les marges de manœuvres ;
- la recherche d’amélioration du niveau des recettes.
Le budget 2012 augmente de 1,26% par rapport à 2011. Il se répartit d'une part en section de fonctionnement (278,93 M €) et d'autre part en section d'investissement (100,91 M € - dont 84,82 M€ de dépenses réelles directes).
Dépenses totales pour 2012
Recettes totales pour 2012
85 M € d’investissement (dépenses directes) pour l’Orne en 2012
En 2012, le Conseil général continue d’investir à un niveau important pour accroître l’attractivité de l’Orne et la qualité de vie de ses habitants :
Pour l’aménagement des routes (28 M€)
Mise à 2x2 voies de la route départementale 924 Flers-Argentan, aménagement de la RD 962 au nord de Flers et au sud du Pont de Vère, entretien des 5 824 km de routes départementales.
- 12,8 M€ pour des travaux de renforcement et de sécurité sur l’ensemble du réseau.
- 3 nouveaux bus achetés pour assurer le renouvellement de la flotte de la Régie départementale des transports.
Pour l’environnement et l’aménagement rural (9,8 M€)
- Accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs travaux d’alimentation et d’assainissement de l’eau (4,7M€),
- Aider la filière agricole (2,4 M €) dans son développement et sa modernisation.
Pour la jeunesse et la culture (20,5 M€)
- Poursuivre la rénovation des collèges (13,5 M€) de Flers, Moulins-la-Marche, Putanges-Pont-Ecrepin, Athis-de-l’Orne, Rémalard,
- De grosses opérations de rénovation seront également conduites dans les collèges de La Ferrière-aux-Etangs, du Theil-sur-Huisne et Briouze.
Pour l’économie et le tourisme (10 M€)
- Favoriser le développement des PME (2 M€ pour le Fonds départemental de développement économique et 1,5 M€ pour le Fonds départemental d’aide aux très petites entreprises),
- aménager le Haras national du Pin dans la perspective des Jeux Equestres Mondiaux de 2014, dont l’épreuve de cross se déroulera sur le site ornais (1,17 M€),
- Mettre en place le réseau d’initiative publique (RIP) pour débuter l’aménagement de la fibre optique du territoire (1 M€) dans le cadre du Schéma directeur d’aménagement numérique de l’Orne (SDAN).
Pour la santé et la solidarité, 6,1 M€
- dont 3,5 M€ pour la modernisation des maisons de retraite,
- 1,9 M€ pour le logement social
- 0,7 M€ pour le nouveau mammobile qui sera mis en service en début d’année.
En 2012, le Département poursuit sa lutte contre la désertification médicale par un soutien à la création des pôles de santé libéraux ambulatoires (PSLA) et une offre de logement aux étudiants en médecine effectuant leur stage de médecine générale dans l’Orne (loyers gratuits hors charges locatives).
279 M € de dépenses de fonctionnement en 2012
En 2012, les dépenses de fonctionnement progressent de 2,56% par rapport à 2011.
La santé et le social, première dépense du Département
Ce sont les dépenses de santé et de solidarité qui arrivent en tête des dépenses du Département avec le rSa (35,17 M€ dont 30,475 M€ pour les seules allocations), l’hébergement et les allocations pour les personnes handicapées (36,35 M€) ou les personnes âgées (47,11 M€ incluant l’APA). L’action du Département en matière sociale concerne également la protection de l’enfance (32,79 M€). Au total, plus de la moitié des dépenses du budget global du Conseil général est consacré à la solidarité et à la santé, soit 156,37M€, en hausse de 2,97%.
Par ailleurs, les subventions aux associations et organismes extérieurs (tous domaines confondus) s’élèveront à 14,68 M€. Le service départemental d’incendie et de secours bénéficiera d’une contribution départementale identique à celle de 2011, soit 9,45 M€.
Enfin, le Département veille à stabiliser l'évolution des dépenses de personnel (48,26 M en ressources humaines en baisse de 0,74 M€). Le Conseil général de l’Orne emploie 1 435 agents (chiffres fin 2011).
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